| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 |
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 中共曲靖市委政法委员会既是政法部门，又是市委的重要职能部门，是市委领导和管理政法部门、加强政法工作的参谋和助手。主要职责：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 根据市委政法委的部门职责和部门概况及2022年预算安排设定了部门绩效目标。 |
| （三）部门整体收支情况 | 2023年市委政法委年初预算总收入为23,719,259.10元，预算预算确定数位18,054,718.93元，实际执行数为14,165,054.17，执行率为78.46%，执行数与预算数不一致的原因是涉法涉诉救助专项资金项目资金直接拨付到各市直政法单位。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 按预算管理要求，我单位及组织人员对单位预算进行管理，针对单位基本支出和项目支出制定部门绩效目标以及确保完成项目绩效的财务制度、资金管理办法、绩效考评办法等。 |
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年三公经费共支出16.21万元，其中公务用车运行维护费6.77万元，与2022年比较增加0.85万元，增长14.72%，增加的原因是2023年，因新增普法强基补短板专项工作，公务用车运行频繁，车辆老化，修理频繁，公务用车运行维护费增加；公务接待费9.44万元，与2022年比较增加6.43万元，增长213.51%，增加的原因是2023年，因新增普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作，公务接待任务重，公务接待费增加。 |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法，对市委政法委2023年整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结资金使用过程中的经验及存在的问题，提出有针对性和可操作性的措施建设，不断提高资金管理水平和使用效益。 |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 为确实做好预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，市委政法委高度重视，及时进行安排部署，由办公室负责实施单位预算绩效管理工作。 |
| 2.组织实施 | 结合单位工作实际，对单位整体资金进行梳理，依据该资金的功能特性及实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目的总体绩效目标的实现，并以定量和定性指标相结合的方式进行自检自评，按时上报自评情况。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 经过绩效小组自评，至2023年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。 基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2022年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | 近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。 |
| 五、绩效自评结果应用 | 根据《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案（试行）》规定，各项目部门对本部门的项目支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组办公室将各部门的年度支出绩效报告提交组织部及机关纪委，作为考核部门领导干部和职工评优评奖的依据。 |
| 六、主要经验及做法 | （一）落实责任，认真组织实施办公室为预算绩效管理工作的牵头部门，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。 单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。 （二）实施预算整体绩效、项目绩效目标管理我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各部门申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各部门预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各部门共同负责实现项目绩效目标。 （三）积极推进项目绩效评价我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，年初由各部门制定预算项目支出目标，年中对各部门预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。 |
| 七、其他需说明的情况 | 无 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
